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凉山州财政预算执行情况解读


来源: 时间:2018年11月19日 【打印】【关闭

 

  在凉山彝族自治州第十一届人民代表大会第三次会议上

  凉山彝族自治州财政局局长  王顺云

 2018年2月25日

各位代表:

  受州人民政府委托,现将凉山州2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请州十一届人大三次会议审查,并请州政协委员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会法律监督、工作监督和州政协的民主监督下,全州各级、各部门认真贯彻中央和省、州决策部署,认真落实州十一届人大一次会议批准的财政预算,主动适应经济发展新常态,牢牢把握稳中求进总基调,积极应对复杂严峻形势,全力抓好增收促支、脱贫攻坚、深化改革、服务发展、惠及民生、防范风险等各项工作,全年财政改革发展目标任务圆满完成,全州财政运行总体平稳,财政预算执行情况良好,圆满完成收支预算。

  (一)一般公共预算执行情况

  财政收入实现稳定增长。全州各级积极应对宏观经济形势和结构性减税、普遍性降费等影响,依法组织财政收入。2017年,全州地方一般公共预算收入实现134.5亿元,为汇总预算的102.4%,较2016年增长11.2%,其中:税收收入81.4亿元、增长14.6%,占一般公共预算收入的60.5%、较上年提高1.8个百分点;非税收入53.1亿元,增长6.3%。州本级一般公共预算收入实现25.9亿元,为预算的107.9%,增长20.2%,其中:税收收入16.8亿元、增长39.9%,占一般公共预算收入的65.0%,较上年提高9.2个百分点;非税收入9.1亿元,下降4.7%。

  全州一般公共预算收入增收的主要因素是:一是经济运行逐步趋稳;二是增值税实施中央与地方5:5分成;三是大型水电企业增值税即征即退税率调整及企业所得税由“免税期”过渡至“减半期”等因素。

  支出结构持续优化。面对巨大的增支压力,全州各级政府加大资金统筹力度,调整优化支出结构,多方争取上级支持,全力保障中央、省、州重大决策部署实施和各项民生、政策性增支。2017年,全州地方一般公共预算支出479.9亿元,为变动预算的97.6%,增长4.5%,其中:民生支出318.9亿元,增加13.3亿元,占一般公共预算支出的比重为66.5%;产业发展和基础设施建设支出72.8亿元,占比15.2%;行政成本支出88.2亿元,占比18.3%。州本级一般公共预算支出70.2亿元,为变动预算的94.5%,增长37.4%,州本级支出大幅增长的原因主要是:城乡医疗保险实行州级统筹,由州级统收统支,影响州级支出增加约17亿元。

  收支执行实现平衡。全州地方一般公共预算收入加上级转移支付补助、上年结余资金、地方政府债券转贷收入、调入资金等收入后,可供安排的收入总量为548.4亿元;收入总量减去当年支出、上解上级支出、地方政府债券还本支出等528.4亿元,补充预算稳定调节基金8.3亿元后,全州结存资金11.7亿元,均为项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。州本级一般公共预算收入加上级转移支付补助、上年结余资金、地方政府债券转贷收入、调入资金、下级上解等收入后,收入总量为422.5亿元;收入总量减去当年支出、补助县市支出、上解上级支出、地方政府债券转贷支出、还本支出等415.3亿元,补充预算稳定调节基金3.1亿元后,州本级结存资金4.1亿元,均为当年下达需跨年实施的项目资金,主要为:农林水方面1.2亿元、一般公共服务方面3173万元、教育和文化传媒方面4161万元、国土资源事务方面9144万元、资源勘探电力信息等方面4250万元、商业服务业方面825万元、节能环保等其他方面7146万元。全州和州本级一般公共预算实现收支平衡。

  需要特别报告的是:一是州本级一般公共预算安排预备费4400万元,使用3306万元,主要用于:自然灾害抢险救助及突发公共卫生事件应急处置340万元;建档立卡贫困户“扶贫保”保费和全民参保登记520万元;办案侦查、打击整治外流犯罪,推进平安凉山建设1505万元;助推凉山脱贫攻坚“中国光彩事业凉山行”招商引资等社会事业活动941万元。结余1094万元,全部补充预算稳定调节基金。二是州本级建立跨年度预算平衡机制,2017年州本级一般公共预算收入超收、预备费结余、国有资本经营预算调入、政府性基金调入等补充预算稳定调节基金3.1亿元,加上结余1075万元,州本级预算稳定调节基金总规模达3.2亿元,用于弥补以后年度支出,确保收支平衡。三是在州本级预算执行中,由于上级增加财力性转移支付补助、新增地方政府一般债券、上下级财政结算、加大存量资金清理处置等情况,导致州本级一般公共预算支出由年初43.2亿元调整为46.6亿元,调增3.4亿元,按程序报州人大常委会批准后执行。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全州政府性基金收入总量76.8亿元,其中:当年基金收入54.4亿元,完成汇总预算的153.7%,增长92.1%;上级补助收入3.9亿元;地方政府专项债券转贷收入15.7亿元;上年结转收入2.8亿元。按政府性基金收支对应安排的原则,当年基金支出55.4亿元,为变动预算的95.3%,增长76.7%,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、农村公路建设、文化体育、社会福利等方面;加上调出资金、偿还地方政府专项债务等支出后,支出总量为72.7亿元。收入总量减去支出总量后,全州结余4.1亿元,全部为需跨年度实施的结转项目。

  州本级政府性基金收入总量为24.8亿元,其中:当年基金收入3.1亿元,完成调整预算的138.2%,增长55.4%;上级补助收入3.9亿元;地方政府专项债券转贷收入15.7亿元;上年结转收入2.1亿元。当年基金支出4.3亿元,为变动预算的67.1%,增长683.8%,主要用于:保障性住房建设、城市基础设施配套、公路大中修工程等;加上补助下级支出、调出资金、地方政府专项债务转贷支出后,支出总量22.7亿元,收入总量减去支出总量后,州级结余2.1亿元,全部为需要跨年度实施的结转项目资金。州本级政府性基金预算在年度执行中,由于收入实现超收、新增地方政府专项债券、加大财政存量资金清理处置力度等情况,政府性基金预算支出由年初2.7亿元调整为5.4亿元,调增2.7亿元,按程序报州人大常委会批准后执行。

  全州和州本级政府性基金预算收支大幅增长的主要原因:一是国有土地拍卖市场活跃,成交量大幅上涨,土地出让收入增长势头强劲;二是通过争取,省政府新增转贷我州地方政府专项债券6.1亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全州所辖十七个县市及州本级全部编制国有资本经营预算,其中:布拖、金阳、昭觉、喜德、美姑、雷波等6县为零预算。全州国有资本经营预算收入完成4779万元,为预算的99.3%,其中:利润收入1580万元,股利、股息收入683万元,产权转让收入1943万元,清算收入573万元;上级补助收入2099万元(国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助),收入总计6878万元。支出总计6878万元,其中:“三供一业”移交补助支出2099万元,解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出674万元,国有企业资本金注入1578万元,其他支出519万元,调入一般公共预算2008万元。收支平衡,无结余。

  州本级国有资本经营预算收入2518万元,为预算的100.1%,其中:利润收入2万元,产权转让收入1943万元,清算收入573万元;上级补助收入2099万元,收入总计4617万元。支出总计4617万元,其中:“三供一业”移交补助支出2099万元,解决历史遗留问题及改革成本支出274万元,国有企业资本金注入1338万元,补助下级支出400万元,调入一般公共预算506万元。收支平衡,无结余。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全州社会保险基金收入总计116.9亿元,其中:当年收入55.0亿元,为预算的112.0%,上年结余61.9亿元。社会保险基金支出 46.8亿元,为预算的107.9%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险待遇水平。累计结余70.1亿元。

  州本级统筹社会保险基金收入总计95.0亿元,其中:当年收入47.9亿元,为预算的114.5%;上年结余47.1 亿元(新农合与城镇居民医疗保险基金合并实施州级统筹,县级上年结余资金和当年收入并入)。社会保险基金支出42.1 亿元,为预算的109.4%,主要用于按时足额兑现州本级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇。累计结余52.9亿元。州本级社会保险基金收支大幅增长的原因是:原在各县市反映的城乡居民医疗保险从2017年起纳入州级统筹,由州级统收统支。

  (五)全州一般公共预算重点支出情况

  2017年,在增收困难、刚性支出剧增的双重困难和压力下,全州各级政府严格按照“保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式”的工作方针,着力用好增量、盘活存量,优化结构、提升绩效,为全州经济社会发展提供了有力的财力保障。

  一是大力助推脱贫攻坚。全州23个扶贫专项共投入资金126亿元,全力保障脱贫攻坚资金需求,加快推进精准扶贫、精准脱贫。深入开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点,11个贫困县统筹整合涉农资金46.8亿元,保障了500个贫困村退出,13.98万贫困人口脱贫;“四项扶贫基金”总规模达到13.2亿元,其中:教育、卫生、产业扶持 “三项扶贫基金”累计支出和使用6.03亿元,扶贫小额信贷风险基金撬动金融机构发放扶贫小额信贷11.5亿元,支持解决贫困群众民生难题和产业发展困难,直接惠及79.1万人(次)贫困群众。探索建立以“股权量化、按股分红、收益保底”为主要内容的资产收益扶贫新模式。

  二是促进经济健康发展。全州投入20.3亿元,实施稳增长和供给侧结构性改革各项措施,促进产业结构调整,推动经济发展方式转变,支持新兴产业发展、产业园区建设、企业技术改造等核心领域和关键环节,提升产业技术层次和企业创新能力。支持民营经济发展,实施电子商务进农村建设,促进贸易流通服务发展。支持旅游产业和重点生态功能区建设。有序淘汰企业落后产能,治理重金属污染防治重点区域。

  三是推动城乡统筹发展。全州投入35.7亿元,以推动新农村建设和新型城镇化为重点,促进城乡统筹协调发展。建设高标准农田4.31万亩、省级美丽乡村(试点)4个、“一事一议”项目 568个、村级集体经济发展试点20个,全州3747个村、121个社区全部纳入基层组织活动及农村公共服务运行维护机制建设示范试点。实施农业产业发展和现代农业园区建设,支持大力发展“1+X”生态产业;调整农业生产结构,促进农业产业化经营;完善农村“一事一议”奖补政策,支持彝家新寨和新村建设;支持全州小城镇建设,加强市政和公共服务设施建设,提升城镇化水平。

  三是支持教育优先发展。全州教育支出116.8亿元,支持学前教育发展,新建、改(扩)建幼儿园,实施幼儿园保教费减免资助政策。全面落实“三免一补”全覆盖、补助学生营养餐、实施“十五”年免费教育、贫困寄宿制学生生活费补助、高海拔民族地区义教学校取暖补助,继续实施义务教育薄弱学校改造、教师周转房建设等,促进教育均衡发展,推动实现教育公平。支持职业教育发展,落实中职教育减免学费和民族地区中职学校学生在校期间生活费补助政策。

  四是健全社会保障体系。全州投入45.5亿元,推进养老保险制度改革,提高社会保障水平。健全完善以基本养老、救助救济、就业创业为重点的社会保障体系。扩大城乡居民养老保险参保范围,全面落实城乡低保政策,提高对孤儿、农村“五保”、企业下岗困难职工、重度残疾等困难群体的扶助政策标准。完善机关事业单位社会养老保险改革,兜底补助养老保险基金。

  五是完善医疗卫生体系。全州投入49.3亿元,继续推进医药卫生体制改革,实施城乡居民医疗保险,建立疾病应急救助制度,深化县级公立医院改革,全面取消县级公立医院药品加成,实施基本药物保障和免费婚检补助制度,切实减轻群众医药费负担,推进基本公共卫生服务均等化。开展艾滋病、结核病等重大疾病防控,提高城乡基本公共卫生服务水平。

  六是改善城乡住房条件。全州投入9.1亿元,改造危旧房棚户区9966套、实现棚户区货币化安置5782套、农村危房6963户,发放住房租赁补贴1.18万户。继续实施“彝家新寨”和新村建设,让广大城乡困难家庭住上放心房,各族同胞搬进新居。

  七是促进文体繁荣发展。全州投入6亿元,着力推进公共文化服务体系建设,促进文体事业全面发展。支持博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站等公益性文化设施免费开放,开展送文艺演出、电影、图书下乡活动,举办惠民音乐会、大凉山冬季阳光音乐季等群众喜闻乐见的文体活动。实施体育场馆免费或低收费开放。促进农民体育健身工程建设,支持参加体育比赛和健身活动。

  八是加强基础设施建设。全州投入80.8亿元,重点支持交通、水利、地灾等基础条件改善,努力破解经济社会发展瓶颈。实施交通大会战,改造国省干线,加快农村公路和安保工程建设,推进中小河流整治,实施大中型水利工程建设和人畜饮水安全工程,改善农业灌溉、洪灾防治等基础设施。支持治理重大地质灾害,完善地质灾害群防群治体系,人民群众的生命财产安全得到保障。

  需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。全州和州本级财政预算执行及平衡情况经决算汇审以及省批复后将会有一些变化,届时再按程序向州人大常委会报告。

  (六)地方政府债务限额及使用情况

  认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,按照“堵疏结合、分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进”的思路和原则,对地方政府债务实行限额管理、预算管理,健全和完善“借、用、还”相统一的规范化管理机制,切实防范和化解财政金融风险,有效降低了政府债务利息负担,保障和促进了重大重点项目建设。

  1.地方政府债务限额

  2016年,我州地方政府债务限额189.1亿元。2017年,经省政府批准,省北京pk10改单新增核定我州地方政府债务限额25.5亿元,达到214.6亿元,其中:一般债务177.1亿元,新增限额19.4亿元;专项债务37.5亿元,新增限额6.1亿元。

  2.2017年地方政府债务举借规模及使用情况

  2017年,省政府代为举借并转贷我州地方政府债券77亿元,其中:新增债券25.5亿元,置换债券51.5亿元。州本级使用政府债券6.6亿元,其中:新增债券5.2亿元、置换债券1.4亿元;转贷17县市使用70.4亿元,其中:新增债券20.3亿元、置换债券50.1亿元。

  州本级及各县市政府严格按照政府债券使用管理办法的规定,新增债券资金用于全州重大基础设施、城镇化建设项目和公益性事业项目;置换债券主要用于公路、城市道路、保障性安居工程、地下管网、污水处理等基础设施和城镇化项目,以及教育、医疗卫生等公益性事业项目等方面存量债务置换。

  3.地方政府债务余额

  截至2017年末,我州政府性债务余额181.1亿元。其中:一般债务150.2亿元,专项债务30.9亿元,州本级政府债务余额13.5亿元,其中:一般债务10.4亿元,专项债务3.1亿元。全州和州本级政府债务余额距省政府批准的地方政府债务限额尚有一定空间,债务风险总体处于可控范围。

  (七)州人代会决议执行情况

  州十一届人大一次会议决议及财政预算审查结果报告提出的意见、建议,州政府高度重视,全力抓好落实,取得良好成效。

  一是财政收支规模迈上新台阶。坚持依法征收、强化监管、依法减免、强化服务,协调收入征管部门组织税收和非税收入;坚持以发展促增收,大力培植骨干税源和新兴税源;财政收入稳定持续增长、收入结构持续优化。严格按“保基本、保民生、促发展”序列安排预算,优化支出结构,积极争取上级财力支持,财政支出规模持续扩大,财政支出进一步向民生、基础设施、公共服务和社会事业倾斜;加快资金分配下达,集中财力保障州委、州政府各项决策部署贯彻落实,确保早投入、早见效。全州一般公共预算支出进度比上年提高0.3个百分点,结转资金减少8.1%,其中:州本级支出进度比上年提高5.5个百分点,结转资金减少29.5%。

  二是民生财政建设取得新成效。加大民生工程和社会事业投入,足额保障各项政策性、民生性刚性必保支出,进一步保障和改善了民生,促进了社会事业发展。2017年,全州民生支出318.9亿元,占一般公共预算支出的比重为66.5%,其中:“十大民生工程”和“20件民生实事”预算执行总额达161亿元、占计划安排的103.7%。减税降费政策得到不折不扣贯彻落实,全年累计降低税费负担29.9亿元,公民和企业负担进一步降低。州本级筹措资金5000万元,全力支持和实施乡镇“安心工程”建设。

  三是财税体制改革迈出新步伐。预算管理不断深化,全口径“四本预算”基本建立,预算刚性显著增强,州本级国有资本经营预算调入一般公共预算2008万元、比例达42%。全面清理和整改政府违法违规举债融资担保和购买服务行为,制定印发了《政府性债务管理办法》和《政府债务风险评估和预警暂行办法》,有效防范和化解了政府债务风险。清理盘活存量资金实现常态化、制度化,全州累计清理盘活存量资金17.5亿元,消化处置借垫款4.27亿元。政府与社会资本合作(PPP)模式取得重大进展,已录入省库47个、比上年增加40个,涉及总投资1388.9亿元,列入国家级和省级示范项目6个,已落地项目18个、涉及总投资1059亿元,其中:开工项目17个、完成投资25.7亿元。土地整治政府投资引导基金已注册,规模达10亿元,正式投入运营。政府购买服务改革稳步有序推进。国库管理改革深入推进,权责发生制政府综合财务报告试编工作覆盖州本级和17县市,并在46个部门开展试点。全州累计办理公务卡31615张,全年报账还款额1.6亿元,增长11.1%。

  四是资金使用绩效得到新提升。坚持依法行政、依法理财,财政监督、绩效评价、投资评审“三管齐下”加强资金监管,从严从实整肃财经秩序,深入规范推进以预决算、三公经费等为重点的财政信息公开,推动财政资金管理上台阶、使用见成效。2017年,全州共对2493个单位进行了专项监督检查,累计查出违法、违规、违纪金额9587.3万元,并责令整改;政府采购预算金额40.2亿元,实际采购37.1亿元,节约财政资金3.1亿元;州评审中心开展基建项目评审、专项核查、绩效评价、监管项目共计312个,涉及总投资160.7亿元,节省财政资金4.2亿元;共对99.8亿元的589个项目、21.1亿元的108个部门支出和19个财政政策开展绩效评价,并强化评价结果运用;全州共撤销各类专户116个、撤销率达100%,保留的169个专户全部符合部、省政策和规定;全州“三公经费”继续实现只减不增;全州3852个独立编制机构、3144个独立预算机构行政事业单位资产报告编报和193户国有企业年度财务决算工作圆满完成,全面摸清了政府资产家底,有效防止了国有资产流失。全面扎实做好审计发现问题整改。

  二、2018年财政预算草案

  2018年根据省政府、省北京pk10改单关于编制财政收支预算的要求,全州财政预算收入考虑政策性调整、落实减税降费措施等因素影响,坚持实事求是、积极稳妥;支出统筹兼顾、突出重点、优化结构;强化地方政府债务管理,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生的原则,财政预算安排如下:

  (一)一般公共预算草案

  1.全州一般公共预算草案

  全州一般公共预算可安排的收入预计总量为376.7亿元,其中:年度预算收入145.3亿元,较上年汇总预算增长10.6%,较上年执行增长8%,上级补助收入215.2亿元;调入预算稳定调节基金3.2亿元;调入资金1.3亿元,上年结余收入11.7亿元。按照收支平衡原则,扣除上解上级支出和地方政府一般债券还本支出15.4亿元后,全州一般公共预算支出为361.3亿元。

  全州2018年财政预算草案,是根据2017年全州预算执行情况和2018年收支政策编制,待各级预算编制完成并经本级人代会批准后,再将汇总情况报州人大常委会备案。

  2.州本级一般公共预算草案

  州本级一般公共预算可安排的收入总量为257.1亿元,其中:年度预算收入为27.9亿元,较上年预算增长16.5%,较上年执行增长8.0%;上级补助收入215.2亿元;调入预算稳定调节基金3.2亿元;下级上解收入5.4亿元;调入资金1.3亿元;上年结余收入4.1亿元。按照收支平衡原则,扣除补助下级、上解上级支出和地方政府债券还本194亿元后,州本级一般公共预算支出为63.1亿元,其中:用于本级36.9亿元,用于县市26.2亿元(其中:城乡医疗保险17.1亿元)。州本级一般公共预算支出安排是:

  (1)教育方面安排资金4.5亿元。其中:安排州民中、州农校、州卫校等学校教育经费1.1亿元;安排义务教育资金9350万元,继续巩固全州义务教育“三免一补”成果,实施高海拔民族地区义务教育学校取暖补助,加大对“十五年”免费教育、减免保教费、学生营养餐、寄宿制学生生活补助、救灾等安全应急和校安工程建设的补助;安排职业教育专项经费1890万元,支持中职学校加强基础设施和教学设备建设,实施藏区“9+3”免费职业教育。

  (2)文体传媒科学技术方面安排资金2.4亿元。其中:安排学术活动、群众文体活动和科学普及经费 7938 万元,确保科技创新、科研及成果转化应用、科技人才培养、科学知识普及、文化三下乡和公益性文化体育设施免费开放,继续举办惠民音乐会、大凉山冬季阳光音乐季等群众喜闻乐见的文体活动;安排文化产业建设及非物质文化遗产保护资金1248 万元,提升基层文化服务水平,巩固公益性文化设施免费开放成果,保障场馆基本运行和陈列布展经费需要,保护非物质文化遗产;安排公共体育资金 1745 万元,加大全民健身投入力度,促进提高全民身体素质,备战四川省十三届运动会和四川省第十届少数民族运动会,举办2018年西昌邛海湿地国际马拉松比赛,努力提升竞技体育水平和提高全民身体素质。

  (3)社会保障方面安排资金5.5亿元。其中:安排养老保险缴费和离退休支出2.5亿元,用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费和离休费支出;安排社会保障资金1.5亿元,配套解决城乡养老、城乡低保、城乡医疗救助,提高城乡低保补助水平,支持就业困难群体创业就业,稳定全州就业形势;安排救助资金3380万元,实施救灾物资储备采购,城乡困难群众临时生活救助,特困人员生活救助,全州孤儿及困难儿童基本生活补助,儿童福利院养育生活补助;安排民族地区集中供养资金743万元,实施民族地区城乡“三无”人员、五保对象和孤儿集中供养,解决艾滋病儿童基本生活费。

  (4)卫生计生方面安排资金21.1亿元。其中:安排全州医疗保险(救助)补助资金18.2亿元,确保城乡居民医疗保险财政补助标准达标,推进城乡居民大病保险,加大重大疾病保障力度,继续实施疾病应急救助制度;安排艾滋病防治经费2091万元,确保艾滋病防治和健康扶贫工作顺利开展;安排资金2435.5万元,继续实施取消城市和县级公立医院药品加成政策,确保基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度;安排基本公共卫生服务和计划生育资金829万元,实施居民健康档案、健康教育、预防接种等十四项基本公共卫生服务,推动开展全州计划生育工作。

  (5)生态环保国土方面安排资金1.8亿元。实施地质灾害防治和生态保护,支持污染源普查、监测站建设、污染防治规划,推进重大地质灾害隐患点治理,有效促进全州生态建设与环境保护事业稳步发展,提升改善城乡环境质量。

  (6)经济发展方面安排资金1亿元。安排创新创业资金5000万元,促进创新创业、技术改造,支持园区发展、高新技术孵化、人才引进培养、科技成果转化,推进园区基础设施建设,增强园区产业发展承载能力,提升产业集聚效应;实施工业节能重大技改项目,促进产业转型升级;安排工业企业流动资金贷款风险补偿资金1000万元,建筑企业激励奖励、财政金融互动奖补资金3400万元,引导鼓励相关产业加快发展,促进经济增长。

  (7)农林水方面安排资金7.9亿元。主要用于:安排扶贫专项资金2.1亿元、脱贫攻坚专项培训及贫困村工作组经费4100万元,解决贫困群众基本的生产生活条件,提升贫困地区自我发展能力,推动精准脱贫取得新成效;安排农业基础能力建设资金3555万元,支持高标准农田建设,提高粮食经济作物生产能力;安排林业生态及“1+X”生态产业发展资金5730万元,发展现代农业园区,对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体给予支持,深入推进现代农业(林业、畜牧业)产业发展,带动农牧民持续稳定增收。

  (8)商贸、旅游服务、粮食方面安排资金1.1亿元。主要用于:全州旅游发展引导资金3000万元,支持实施全域旅游发展战略,促进全州旅游业发展;支持外贸增长方式转变、产业转型升级和出口结构优化,鼓励企业扩大出口、自主创新和国际市场开拓;安排2066万元补助粮食储备费用及利息,实施粮食储备轮换、老旧粮仓维修和功能提升、粮食企业转换经营机制;安排服务业发展促进资金1631万元,支持实施商务市场拓展和招商工作正常开展,推进现代服务业发展。

  (9)基础设施建设方面安排资金2.9亿元。主要用于:交通建设资金2.7亿元,继续实施全州“交通大会战”,推进公路水路和农村公路改善、国省干线大中修、公路安全护栏等工程建设,着力改善群众出行条件,增强交通安全保障能力;安排政府与社会资本合作(PPP)模式发展引导资金1000万元,引导和支持PPP项目落地实施。

  (10)城乡住房方面安排资金2.8亿元。主要用于:农村住房建设资金8135万元,继续实施安宁河谷新村建设、“彝家新寨”、 “藏区新居”住房建设和易地扶贫搬迁,让更多农村困难群众住上安全结实的新房。安排城市住房建设资金1.4亿元,补助各县市廉租房、公租房建设和国有工矿、林区棚户区改造。

  (11)一般公共服务和其他社会管理方面安排资金10.6亿元。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障、加强社会管理等方面。

  (12)州级预备费安排资金6310万元。主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

  (13)州级债务付息及发行费用支出安排资金8359万元,用于归还到期地方政府一般债券本金,支付地方政府一般债券利息和发行费用。

  3.州本级基本支出预算安排

  按定员定额标准和“零基预算”编制原则,州本级基本支出预算13.6亿元,安排用于:一是机关工资福利支出5.4亿元,包括工资奖金津补贴3.8亿元,社会保险缴费1亿元,住房公积金4417万元,其他工资福利支出752万元;二是机关商品和服务支出1.3亿元,包括办公经费8670万元,公务用车运行维护费2434万元,会议费、培训费、公务接待等1154万元,其他商品和服务支出1334万元;三是对个人和家庭的补助支出1.1亿元,包括:社会福利救济补助和助学金529万元,离休费1765万元,其他对个人和家庭补助8390万元(离退休人员生活补助);四是对事业单位经常性补助5.8亿元,包括工资福利支出5.3亿元,商品和服务支出5421万元,其他对事业单位补助119万元。

  需要说明的是,根据预算法规定:预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可安排相关支出。据此规定,2018年1—2月州本级安排一般公共预算基本支出1.9亿元。

  以上收支预算安排,全面贯彻了州委八届四次全会作出的决策部署,收入预算安排与当前宏观经济发展的基本态势保持衔接,体现提高收入质量的基本要求,预算在首先确保基本保障的前提下,继续优化支出结构,对事关全州长远发展大局的重大增支需求进行合理安排,做到有保有压,突出重点。投入资金约8.9亿元继续实施“十项民生工程”和“20件民生实事”,重点推进以困难群众急需急盼为主要内容的民生实事,新增财力主要用于支持全州脱贫攻坚、改善民生和社会事业发展。

  (二)政府性基金预算草案

  全州政府性基金可安排的总收入为45.9亿元,其中:当年基金预算收入39.1亿元,较上年汇总预算数增长10.7%,较上年执行数降低28%;上级补助收入2.6亿元;上年结转4.1亿元。按政府性基金专项收支对应安排原则,扣除地方政府专项债券还本支出2.5亿元,当年基金预算支出43.4亿元,较上年执行数降低21.6%,降低的主要原因是国有土地使用仅出让收入较上年有所减少。

  州本级政府性基金可安排的总收入为9.9亿元,其中:基金当年预算收入5.2亿元(国有土地使用权出让金县市分成收入1.5亿元,州属民营企业土地出让收入1.7亿元,土地增减挂指标出让收益2亿元),增长65.0%;上级补助收入2.6亿元;上年结转2.1亿元。扣除补助下级支出2.6亿元,当年基金预算支出7.3亿元,其中:对口安排改制企业职工安置支出1.7亿元,土地增减挂收益安排补充土地基金2亿元。

  (三)国有资本经营预算草案

  全州国有资本经营预算收入总计6633万元,其中:利润收入4625万元;股利股息收入1620万元;上级补助收入388万元。按照收支平衡、不列赤字的预算编制原则,国有资本经营预算支出6633万元,安排用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出2267万元,国有企业资本金注入1008万元,国有企业政策性补贴100万元,其他国有资本经营预算支出204万元,调入一般公共预算统筹安排3054万元。

  州本级国有资本经营预算收入总计3528万元,其中:利润收入2511万元,股利股息收入629万元;上级补助收入388万元。国有资本经营预算支出3528万元,安排用于:解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出1801万元,国有企业资本金注入942万元,调入一般公共预算统筹安排785万元。

  (四)社会保障基金预算草案

  全州社会保险基金收入预算为 56.8亿元,增长3.2%,加上年结余70.1亿元,收入总量为 126.9亿元。按照现行社会保险支出政策,全州社会保险基金支出预算为 49.7亿元,比上年增长6.2%,结余 77.2亿元。

  州级统筹社会保险基金收入预算为49.8亿元,增长3.9%,加上年结余52.9亿元,收入总量为102.7亿元。按照现行社会保险支出政策,州级统筹社会保险基金支出预算为44.9亿元,同口径增长6.6%,结余57.8亿元。州级统筹社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高全州基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平。

  以上州本级财政预算草案,请予审查批准。州本级82个部门预算单位2018年部门预算草案已报送大会,请予审查。

  三、2018年财政工作

  2018年是贯彻落实党的十九大的开局之年,是加快建设美丽幸福文明和谐新凉山、决战脱贫攻坚的关键一年。全州各级将坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,实施积极的财政政策,统筹兼顾、突出重点,组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定,推动全州财政平稳健康运行,着力抓好以下重点工作。

  (一)增收促支、防范风险,促进财政平稳健康运行

  坚持巩固税源与培植财源并举,着力抓发展促增收,大力培植财源、涵养税源;严格依法征收、应收尽收,加大税收稽查和非税收入专项检查力度,确保财政收入稳定增长、结构不断优化,坚决防止虚收空转、混级入库、擅自减免缓、收“过头税”、乱收费等违规行为。严格遵照“保基本、保民生、促发展”序列安排预算支出,优化支出结构,加快预算支出执行和资金拨付进度,硬化预算约束,推进清理盘活存量资金制度化、常态化,严控“三公经费”等一般性支出,确保支出执行进度达到预期目标。贯彻落实国家、省支持凉山等深度贫困地区脱贫攻坚各项财税支持政策,积极对接和争取中央、省对“三区三州”更大财力支持和政策倾斜。确保2018年全州一般公共预算收入增长8%以上,全州一般公共预算支出完成变动预算的95%以上。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,严格加强政府债务管理,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债;深入推进违法违规融资举债担保和以政府购买服务名义违规融资整改,进一步开展隐形债务摸排清理,核实政府性债务规模,多方施策、多措并举,积极稳妥化解存量债务;严格执行限额管理、预算管理、风险评估预警、财政重整等制度,建立健全“借、用、还”相统一的规范化管理新机制,依法合规偿还地方政府性债务本息支出,对高风险地区及时启动风险处理预案,有效防范和化解地方政府债务风险。

  (二)突出重点、补齐短板,在发展中保障和改善民生

  全面落实以人民为中心的发展思想,突出财政的公共性公平性,坚持尽力而为、量力而行,稳定可持续增进民生福祉。认真落实财政脱贫攻坚各项政策,加大州与县市本级财政投入,积极争取上级财力和政策支持,深入推进试点县统筹整合使用财政涉农资金和精准扶贫财政金融互动政策,管好用好“四项扶贫基金”,支持打赢脱贫攻坚战。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,完善民生政策,加大民生投入,足额保障和落实各项民生性和政策性支出,加大教育、就业、社保、医疗卫生等公共事业和社会治理等领域的投入,实施好十项民生工程,办好20件民生实事,确保全州民生支出占一般公共预算支出的比重保持在65%左右,不断增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,大力支持绿色发展、解决突出环境问题、生态系统保护,支持打好污染防治“三大战役”,支持推进城镇污水和垃圾处理基础设施建设,助推加快建设美丽凉山。

  (三)引导撬动、强化保障,全力服务经济社会发展

  继续实施积极有效的财政政策,深入实施财政金融互动,扎实抓好财政服务供给侧结构性改革、振兴实体经济、推进创业创新、加快新型城镇化、实施乡村振兴战略、区域协调发展等各项工作和财税政策落实,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,强化项目保障,加快推进项目前期工作。促进经济持续健康发展。统筹运用争取上级资金、本级财力安排、政府债券投入、推广PPP模式、建立投资引导基金等多种渠道、多种方式,强化全州重大重点项目资金保障。规范、有序推广政府与社会资本合作和政府购买服务模式,完善公共服务供给方式。继续实施和落实各项减税降费政策,清理规范政府性基金和涉企收费,严格实行清单管理,进一步减轻企业和公民负担。积极争取省上支持,力争将全州尚未置换的存量债务通过政府置换债券全部置换完毕,积极争取政府新增债券向我州倾斜和支持。

  (四)深化改革、从严监管,加快建立现代财政制度

  稳步深化税制改革,抓好营改增试点、资源税从价计征、水资源费改税试点、环保税开征等税制改革,健全地方税体系,提升财力保障水平。对接、贯彻和落实中央、省与地方财政事权和支出责任划分改革、转移支付制度改革等,稳妥推进州以下财政事权和支出责任划分改革,完善和落实支持农业转移人口市民化的财政政策体系,促进权责清晰、财力协调、区域均衡,加快推进基本公共服务均等化。全面深化预算管理改革,精细编制和严格执行“四本预算”,加强中期财政规划管理,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,提升预算编制科学化、标准化、精细化水平,加快建立“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度。稳步推进专项资金、国库集中支付、绩效评价、公务卡等领域改革,深入推进乡镇财政所规范化建设。持之以恒从严整肃全州财经秩序,全面加强监督检查、投资评审和政府采购监管,全面实施绩效管理,深化财政信息公开和内控机制建设,继续从严管控三公经费、压缩一般性支出,确保财政资金规范、廉洁、安全、有效,更好地用在稳增长、调结构、惠民生的“刀刃”上。

  各位代表:财政是国家治理的基础和重要支柱,新时代财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣!我们将在州委的正确领导下,全面贯彻大会决议,认真办理和落实人大代表议案建议,自觉接受州人大及其常委会的监督指导,认真听取州政协的意见建议,严格依法理财,坚持改革创新,强化财力保障和政策支撑,为决战脱贫攻坚、与全国全省同步全面建成小康社会作出新的贡献!

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