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凉山州预算编审中心2017年度部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月20日 【打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据确定的编制政策提出预算的编制方案并具体负责组织指导编制工作;负责部门预算编审口径的归集和有关编制政策的梳理;提出部门预算支出定额标准、单位分类分档方案建议并负责归档保管所有基础性资料;配合做好部门预算编制布置培训工作;会同预算科、综合科对部门预算编制的相关政策及平衡情况进行审核;在部门管理科审核的基础上,对基本支出进行政策性审核,对项目支出进行技术性审核;负责部门预算软件维护的报表体系修改议案汇总分析并形成部门预算上报的资料;配合做好部门预算的“一下”“二下”工作,负责州级部门基本支出预算调整的复审和清算工作;负责州级部门预算指标导入、调整指标录入及工资直发审核工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。完成州级部门和预算单位基本支出预算草案的编制工作,指导县市部门预算基本支出编制工作;汇集整理工资、津补贴(绩效工资)政策,完成基本支出定额编制的调研、评估工作,提出基本支出定额标准的调整建议;完成州级部门和预算单位预算管理工作。

  二、部门概况

  纳入2017年部门决算的机构1个,事业编制16人,2017年12月实有在编职工14人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年预算编审中心本年收入合计129.67万元,其中:财政拨款收入129.66万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

  2017年预算编审中心本年支出合计129.04万元,其中:基本支出127.7万元,占98.96%;项目支出1.34万元,占1.04%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入、支出总计129.66万元。州预算编审中心属于2017年新增独立核算单位,无2016年比较数据。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出129.03万元,占本年支出合计的99.99%。州预算编审中心属于2017年新增独立核算单位,无2016年比较数据。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出129.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出101.45万元,占78.63%;社会保障和就业支出12.49万元,占9.68%;医疗卫生支出5.51万元,占4.27%;住房保障支出9.58万元,占7.42%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务-财政事务-事业运行: 支出决算为101.45万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为12.49万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为5.51万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为9.58万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出127.69万元,其中:

  人员经费114.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、事业单位医疗、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费13.68万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,预算编审中心机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额5.47万元,其中:政府采购货物支出5.47万元,主要用于办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  本部门2017年一般公共预算项目支出重点绩效目标管理无。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政事务方面的支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:预算编审中心2017年度部门决算公开表.xls

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