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北京pk10改单2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月27日 【打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  北京pk10改单是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度州级预决算草案并组织执行,以及监督财政性资金支出等财政管理相关工作的的州政府组成部门。2017年,面对经济下行压力依然较大、投资拉动作用下滑、减税降费政策冲击等多重叠加的困难和形势,在州委、州政府的坚强领导和上级财政部门的指导支持下,州财政局聚焦转型跨越“第一要务”、决战贫困“头等大事”,紧紧围绕年度“9张清单、42项任务”,履职尽责,主动作为,攻坚克难,全州财政运行总体平稳,年度收支预算圆满完成,财税改革取得新进展,为全州经济社会发展和脱贫攻坚提供了较好的财力支持和资金保障。2017年,全州一般公共预算收入134.6亿元,为预算的102.4%,较上年增长11.2%;全州一般公共预算支出479.9亿元,占变动预算数的97.7%,增长4.5%,其中:民生支出318.9亿元,占一般公共预算支出的比重为66.5%;23个扶贫专项共投入资金126亿元,保障了500个贫困村退出、13.98万贫困人口脱贫;争取和下达地方政府债券77亿元,其中:新增债券25.5亿元、置换债券51.5亿元。

  二、部门概况

  北京pk10改单下属二级预算单位3个,其中行政单位2个,全额拨款事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年财政局本年收入合计2516.22万元,其中:一般公共预算财政拨款2487.32万元,占98.85%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占0.8%;其他收入8.91万元,占0.35%。

  2017年本年支出合计2289.73万元,其中:基本支出1834.59万元,占80.12%;项目支出455.14万元,占19.88%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

  四、财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计3108.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加38.05万元,增长1.29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2289.73万元,占本年支出100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少141.75万元,下降6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2289.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1772.57万元,占77.41%;社会保障和就业支出254.06万元,占11.1%;医疗卫生支出91.13万元,占3.98%;住房保障支出109.97万元,占4.8%;城乡社区支出30万元,占1.31%;农、林、水支出30万元,占1.31%;其他支出2万元,占0.09%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:决算数为1772.57万元,完成预算103.73%,决算数大于预算数的主要原因是财政业务工作增加和新增人员支出。

  2.社会保障和就业支出:决算数为254.06万元,完成预算130.04%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出及离退休人员的死亡丧葬抚恤金。

  3.医疗卫生与计划生育支出:决算数为91.13万元,完成预算106.34%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出。

  4.住房保障支出:决算数109.97万元,完成预算数104.94%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出。

  5.城乡社区支出:决算数30万元,完成预算100%。

  6.农、林、水支出:决算数30万元,完成预算100%。

  7.其他支出:决算数2万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1834.59万元,其中:

  人员经费1027.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费740.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.54万元,完成预算57.85%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定及省、州十项规定,严格按照规定开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.77万元,占3.8%,与2016年对比增加1.77万元,原因是:2016年无出国出境支出;公务用车购置及运行维护费支出决算38.47元,占82.66%;公务接待费支出决算6.3万元,占13.54%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出1.77万元。全年安排因公出国(境)1人。开支内容包括:按照州委、州政府的统一部署到台湾参加第四次川财农业合作论坛,推动以台湾在农业领域的交流合作的开支。

  2.公务用车购置及运行维护费支出38.47万元。其中:

  公务用车运行维护费支出38.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.6万元,下降30.14%。主要原因是:严格按照北京pk10改单公务用车管理办法用车。

  3.公务接待费支出6.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,360人次,共计支出6.1万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动、接待上级相关部门对财政工作监督检查的支出。

  公务接待费支出决算比2016年减少2.86万元,下降31.26%。主要原因是:在公务接待中严格按照中央八项规定和省、州十项规定开展业务接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出35万元。主要用于大中型水库移民后期扶持支出和其他城市公用事业支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,财政局机关运行经费支出360.86万元,比2016年增加59.82万元,增长18.87%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,财政局政府采购支出总额109.91万元,其中:政府采购货物支出65.76万元、政府采购服务支出44万元。主要用于更新办公设备及金财网络改造和聘请第三方中价机构开展绩效评价工作。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,财政局共有车辆4辆,一般公务用车4辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本单位、本年度项目支出为了弥补公共经费开支未开展绩效评价。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

可行性

(政策完善)

5

(10)

绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分

  

  

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工作经费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.一般公共服务:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职责保障需要。

  6.社会保障和就业:本单位离休人员支出及缴纳职工养老保险和企业年金。

  7.医疗卫生与计划生育:本单位缴纳职工医疗保险。

  8.住房保障:本单位职工缴纳住房公积金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北京pk10改单2017年部门决算公开表.xls

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  2018年9月26日

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